REALISAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

  • 09 Maret 2021
  • adm

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
4 PENDAPATAN      
41 Pendapatan Asli Desa        27,500,000.00                            -          27,500,000.00
42 Pendapatan Transfer   4,410,229,000.00   4,379,753,700.00        30,475,300.00
43 Pendapatan Lain-lain          4,700,000.00          7,453,741.00          2,753,741.00
JUMLAH PENDAPATAN   4,442,429,000.00   4,387,207,441.00        55,221,559.00

 

1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA        2,221,629,280.00        1,956,496,894.00            265,132,386.00
111 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa
           105,920,000.00            105,920,000.00                                  -  
112 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa
           951,670,000.00            951,210,000.00                   460,000.00
113 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa
             59,408,400.00              39,348,000.00              20,060,400.00
114 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,
Honor PKPKD dan PPKD dll)
           339,809,500.00            307,421,044.00              32,388,456.00
115 Penyediaan Tunjangan BPD            174,475,000.00            174,475,000.00                                  -  
116 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan
Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
             30,400,000.00              29,846,000.00                   554,000.00
117 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW            114,900,000.00            114,900,000.00                                  -  
1190 Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah
Desa
             15,000,000.00              15,000,000.00                                  -  
121 Penyediaan Sarana (Aset Tetap)
Perkantoran/Pemerintahan
             49,110,000.00              48,612,750.00                   497,250.00
122 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa              32,911,300.00              32,911,300.00                                  -  
123 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
           229,822,280.00              19,250,000.00            210,572,280.00
132 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil
Desa (Dipilih)
             32,404,400.00              32,404,400.00                                  -  
141 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
             25,646,000.00              25,646,000.00                                  -  
142 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya
(Musdus, rembug desa Non Reguler)
             18,411,000.00              18,411,000.00                                  -  
143 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
(RPJMDesa/RKPDesa dll)
             10,771,000.00              10,771,000.00                                  -  
144 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,
APBDes Perubahan, LPJ dll)
               3,465,000.00                3,465,000.00                                  -  
146 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades
selain Perencanaan/Keuangan)
               6,575,900.00                6,575,900.00                                  -  
147 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan
Informasi Kepada Masyarakat
               2,698,000.00                2,698,000.00                                  -  
148 Pengembangan Sistem Informasi Desa                7,775,000.00                7,775,000.00                                  -  
151 Sertifikasi Tanah Kas Desa                   486,000.00                                  -                     486,000.00
156 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                9,970,500.00                9,856,500.00                   114,000.00

 

2

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA         954,979,026.00               881,406,900.00               73,572,126.00
221 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes
Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
          21,297,600.00                 21,297,600.00                                     -  
222 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,
Kelas Bumil, Lansia, Insentif Kader Posyandu)
        210,949,500.00               190,819,500.00              20,130,000.00
224 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan           13,459,600.00                 13,459,600.00                                     -  
2290 Pembangunan/Pemeliharaan/Penyelenggaraan
Kampung KB
          13,666,500.00                 13,666,500.00                                     -  
232 Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Pemukiman/Gang
          27,500,000.00                                     -                27,500,000.00
237 Pemeliharaan Pemakaman /Situs
Bersejarah/Petilasan Milik Desa
          13,900,000.00                 11,500,000.00                2,400,000.00
2311 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengeras
an Jalan Lingkungan
            1,123,400.00                      673,600.00                    449,800.00
2312 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengeras
an Jalan Usaha Tani (Dipilih)
          26,372,426.00                 26,370,000.00                         2,426.00
2314 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
        117,840,200.00               115,780,500.00                2,059,700.00
241 Dukungan Pelaksanaan Program
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
        182,000,000.00               165,350,000.00              16,650,000.00
245 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman
(Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana
        192,870,000.00               192,150,000.00                    720,000.00
2413 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi
Permukiman (Dipilih)
          48,070,800.00                 47,584,600.00                    486,200.00
262 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,
Baliho Dll)
          10,174,000.00                   7,000,000.00                3,174,000.00
281 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Milik Desa
          75,755,000.00                 75,755,000.00                                      -  
       
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN            413,262,900.00            322,816,900.00              90,446,000.00
311 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa              20,415,000.00                                  -                20,415,000.00
312 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
             16,905,000.00              16,905,000.00                                  -  
313 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &
Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
             16,150,000.00              16,150,000.00                                  -  
321 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan
Tingkat Desa
             10,003,000.00                                  -                10,003,000.00
322 Pengiriman Kontingen Group Kesenian &
Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
             27,800,000.00              27,800,000.00                                  -  
323 Penyelenggaran Festival Kesenian,
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
             39,000,000.00              26,000,000.00              13,000,000.00
325 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa
             78,550,000.00              77,545,000.00                1,005,000.00
3290 Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan              39,550,000.00              39,550,000.00                                  -  
331 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga
Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
             15,485,600.00              10,685,600.00                4,800,000.00
332 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat
Desa
             28,238,000.00                                  -                28,238,000.00
335 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik
             39,777,900.00              39,777,900.00                                  -  
336 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Klub
Olahraga Tingkat Desa
             41,459,000.00              35,274,000.00                6,185,000.00
342 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD                3,514,000.00                3,014,000.00                   500,000.00
343 Pembinaan PKK              36,415,400.00              30,115,400.00                6,300,000.00
       
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT              48,503,000.00              33,158,000.00              15,345,000.00
431 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa                6,500,000.00                5,839,000.00                   661,000.00
432 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa              26,000,000.00              21,319,000.00                4,681,000.00
433 Peningkatan Kapasitas BPD                6,000,000.00                6,000,000.00                                  -  
441 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan
Perempuan
             10,003,000.00                                  -                10,003,000.00
       
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA            794,729,908.00            706,563,500.00              88,166,408.00
511 Kegiatan Penanggulanan Bencana (Covid-19)            729,929,908.00            641,763,500.00              88,166,408.00
531 Penanganan Keadaan Mendesak Covid-19)              64,800,000.00              64,800,000.00                                  -  
       
  JUMLAH BELANJA        4,433,104,114.00        3,900,442,194.00            532,661,920.00
  SURPLUS/DEFISIT                9,324,886.00            486,765,247.00         (477,440,361.00)

 

6 PEMBIAYAAN      
61 Penerimaan Pembiayaan              90,675,114.00              90,675,114.00                                      -  
62 Pengeluaran Pembiayaan            100,000,000.00            100,000,000.00                                      -  
  Jumlah Pembiayaan              (9,324,886.00)              (9,324,886.00)                                      -  
  SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN                                      -              477,440,361.00         (477,440,361.00)

  • 09 Maret 2021
  • adm