|
KODE REKENING |
URAIAN |
ANGGARAN (Rp) |
SUMBER DANA |
|
||
|
|
||||||
|
4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
||
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa |
27,500,000.00 |
|
|
||
|
4.2 |
Pendapatan Transfer |
3,843,340,000.00 |
|
|
||
|
4.3 |
Pendapatan Lain-lain |
7,000,000.00 |
|
|
||
|
|
JUMLAH PENDAPATAN |
3,877,840,000.00 |
|
|
||
|
5 |
BELANJA |
|
|
|
||
|
1 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
2,069,643,200.00 |
|
|
||
|
1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
1,701,608,800.00 |
|
|
||
|
1.1.01 |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
106,000,000.00 |
ADD, PBP |
|
||
|
1.1.02 |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
858,500,000.00 |
ADD, PBP |
|
||
|
1.1.03 |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
56,230,800.00 |
ADD |
|
||
|
1.1.04 |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian |
367,085,500.00 |
ADD, PBP |
|
||
|
1.1.05 |
Penyediaan Tunjangan BPD |
157,750,000.00 |
ADD, PBP |
|
||
|
1.1.06 |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj |
35,292,500.00 |
ADD |
|
||
|
1.1.07 |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
120,750,000.00 |
ADD, PBP |
|
||
|
1.1.90 |
Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa |
- |
PBP |
|
||
|
1.2 |
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa |
188,906,600.00 |
|
|
||
|
1.2.01 |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
63,210,000.00 |
ADD, DLL |
|
||
|
1.2.02 |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
7,944,500.00 |
PBH |
|
||
|
1.2.03 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ( Dipilih) |
117,752,100.00 |
ADD, PBP |
|
||
|
1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
50,514,700.00 |
|
|
||
|
1.3.02 |
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) |
50,514,700.00 |
DDS |
|
||
|
1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
118,705,600.00 |
|
|
||
|
1.4.01 |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler) |
28,271,000.00 |
PBH |
|
||
|
1.4.02 |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
21,755,000.00 |
PBH |
|
||
|
1.4.03 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
14,400,000.00 |
PBH |
|
||
|
1.4.04 |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) |
3,520,000.00 |
PBH |
|
||
|
1.4.06 |
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan) |
6,739,600.00 |
ADD |
|
||
|
1.4.07 |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat |
2,910,000.00 |
PBH |
|
||
|
1.4.08 |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
41,110,000.00 |
ADD |
|
||
|
1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
9,907,500.00 |
|
|
||
|
1.5.06 |
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
9,907,500.00 |
PBH |
|
||
|
2 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
547,436,600.00 |
|
|
||
|
2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
17,835,000.00 |
|
|
||
|
2.1.02 |
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) |
17,835,000.00 |
ADD, DDS |
|
||
|
2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
298,300,600.00 |
|
|
||
|
2.2.01 |
Penyelengg..araan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
16,027,600.00 |
DDS |
|
||
|
2.2.02 |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
174,100,500.00 |
DDS, PBP |
|
||
|
2.2.04 |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
93,486,100.00 |
DDS |
|
||
|
2.2.06 |
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
14,686,400.00 |
DDS |
|
||
|
2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
28,305,000.00 |
|
|
||
|
2.3.07 |
Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa |
28,305,000.00 |
ADD |
|
||
|
2.3.07 |
53 Belanja Modal |
14,500,000.00 |
|
|
||
|
2.3.14 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll) |
- |
ADD |
|
||
|
2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
16,346,000.00 |
|
|
||
|
2.6.02 |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
16,346,000.00 |
DDS, PBP |
|
||
|
2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
186,650,000.00 |
|
|
||
|
2.8.01 |
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa |
108,000,000.00 |
DDS |
|
||
|
2.8.02 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih) |
78,650,000.00 |
DDS, PBP |
|
||
|
3 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
547,460,600.00 |
|
|
||
|
3.1 |
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
115,048,500.00 |
|
|
||
|
3.1.02 |
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes |
28,839,000.00 |
ADD |
|
||
|
3.1.03 |
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa |
72,029,500.00 |
ADD |
|
||
|
3.1.07 |
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. |
14,180,000.00 |
PBH |
|
||
|
3.2 |
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |
220,650,500.00 |
|
|
||
|
3.2.01 |
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
11,923,500.00 |
PBH |
|
||
|
3.2.02 |
Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot) |
25,083,000.00 |
ADD |
|
||
|
3.2.03 |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) |
102,141,000.00 |
ADD |
|
||
|
3.2.90 |
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan |
81,503,000.00 |
ADD |
|
||
|
3.3 |
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
157,517,200.00 |
|
|
||
|
3.3.01 |
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota |
10,635,600.00 |
ADD |
|
||
|
3.3.02 |
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa |
29,638,000.00 |
ADD |
|
||
|
3.3.03 |
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa |
41,902,800.00 |
ADD |
|
||
|
3.3.04 |
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a |
20,065,800.00 |
ADD |
|
||
|
3.3.06 |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
55,275,000.00 |
ADD |
|
||
|
3.4 |
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
54,244,400.00 |
|
|
||
|
3.4.02 |
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
3,789,000.00 |
ADD |
|
||
|
3.4.03 |
Pembinaan PKK |
50,455,400.00 |
DDS |
|
||
|
4 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
316,031,300.00 |
|
|
||
|
4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
126,876,300.00 |
|
|
||
|
4.2.05 |
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan |
100,893,000.00 |
DDS |
|
||
|
4.2.90 |
Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani/Pengiriman Kontingen Kelompok T ani |
25,983,300.00 |
ADD, DDS |
|
||
|
4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
178,245,000.00 |
|
|
||
|
4.3.01 |
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
13,000,000.00 |
ADD |
|
||
|
4.3.02 |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
71,500,000.00 |
ADD |
|
||
|
4.3.03 |
Peningkatan Kapasitas BPD |
34,500,000.00 |
ADD, PBP |
|
||
|
4.3.99 |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
59,245,000.00 |
ADD |
|
||
|
4.4 |
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
10,910,000.00 |
|
|
||
|
4.4.01 |
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
10,910,000.00 |
DDS |
|
||
|
4.6 |
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal |
- |
|
|
||
|
4.6.01 |
Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) |
- |
ADD |
|
||
|
5 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
629,312,835.00 |
|
|
||
|
5.1 |
Sub Bidang Penanggulangan Bencana |
128,912,835.00 |
|
|
||
|
5.1.00 |
Penanggulanan Bencana |
128,912,835.00 |
ADD, DDS, PAD, PBH |
|
||
|
5.3 |
Sub Bidang Keadaan Mendesak |
500,400,000.00 |
|
|
||
|
5.3.00 |
Penanganan Keadaan Mendesak |
500,400,000.00 |
DDS |
|
||
|
|
JUMLAH BELANJA |
4,109,884,535.00 |
|
|
||
|
|
SURPLUS / (DEFISIT) |
(232,044,535.00) |
|
|
||
|
6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
||
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan |
232,044,535.00 |
|
|
||
|
|
PEMBIAYAAN NETTO |
232,044,535.00 |
|
|
||
|
|
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN |
0,00 |
|
|
||